2017年度河南省文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開

發(fā)布時間：2017-02-22 來源：河南文藝網(wǎng) 人氣：2260

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表

第一部分

河南省文聯(lián)概況

一、河南省文聯(lián)主要職責

（一）部門機構設置、職能
河南省文聯(lián)機關內(nèi)設5個處室、11個文藝家協(xié)會，所屬3個歸口預算管理單位。河南省文聯(lián)是河南省各省級文藝家協(xié)會和省轄市文聯(lián)、省直管縣文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)及大型企業(yè)文聯(lián)的聯(lián)合組織，是中國共產(chǎn)黨領導下的全省性人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。對團體會員負有聯(lián)絡、協(xié)調、服務、指導的職責，對各省級文藝家協(xié)會和直屬的事業(yè)單位負有領導、管理的職責。
（二）人員構成情況
省文聯(lián)機關及歸口預算管理單位共有編制137人，其中：參照公務員編制46人，事業(yè)編制91人；在職職工99人，離退休人員111人。
（三）預算年度主要任務

二、河南省文聯(lián)預算單位構成

河南省文聯(lián)部門預算包括省文聯(lián)機關本級預算和所屬事業(yè)單位預算。

1.省文聯(lián)機關本級
2.河南省書畫院
3.河南省文學院
4.《莽原》與《南腔北調》雜志社

第二部分
河南省文聯(lián)2017年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年收入總計3076.4萬元，支出總計3076.4萬元，與2016年相比，收、支總計各減少31.2萬元，下降1%。主要原因：我們2016年加大了項目資金支付力度，故2017年部門財政性資金結轉相比2016年減少。

二、收入預算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年收入合計3076.4萬元，其中：一般公共預算2761.6萬元；其它收入270萬元；部門結轉資金44.8萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年支出合計3076.4萬元，其中：基本支出2376.8萬元，占77.26%；項目支出699.6萬元，占22.74%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年一般公共預算收支預算2761.6萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2016 年相比，一般公共預算收支預算增加421.4萬元，增長18%，主要原因：2017年一般性項目經(jīng)費追加200萬元，2017年基本支出增加人員平時考核獎、年度目標考核獎、未休假補貼等；政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省文聯(lián)2017 年一般公共預算支出年初預算為2761.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出767.5萬元，占27.8%；培訓支出105萬元，占3.81%；其它文化支出1291萬元，占46.75%；歸口管理的行政單位離退休125萬元，占4.53%；事業(yè)單位離退休99.7萬元，占3.61%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險166.4萬元，占6.02%；行政單位醫(yī)療59.5萬元，占2.15%；事業(yè)單位醫(yī)療38.6萬元，占1.39%；住房保障（類）支出108.9萬元，占3.94%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

河南省文聯(lián)2017年一般公共預算基本支出2106.8萬元，其中：人員經(jīng)費1763.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費343.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

無。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我部門2017 年“三公”經(jīng)費預算為50.7萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2016 年增加5.5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費11.3萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與 2016 年一致。
（二）公務用車購置及運行費37.6萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費37.6萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2016 年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2016 年增加6.6萬元，主要原因：所屬三家事業(yè)單位2016年所報公務用車運行維護費合計僅為4萬元，不足以用于日常維護車輛，故2017年預算有所增加，文聯(lián)機關2017年公務用車購置及運行費預算數(shù)與2016年一致。
（三）公務接待費1.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2016 年增加（減少）0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況
河南省文聯(lián)2017年機關運行經(jīng)費支出預算343.5萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
無。

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。