2018年度河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間：2018-03-06 來源：河南文藝網(wǎng) 人氣：5448

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分
河南省文聯(lián)概況

一、河南省文聯(lián)主要職責(zé)

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河南省文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)處室、13個(gè)文藝家協(xié)會(huì)，所屬3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。河南省文聯(lián)是河南省各省級文藝家協(xié)會(huì)和省轄市文聯(lián)、省直管縣文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)及大型企業(yè)文聯(lián)的聯(lián)合組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。對團(tuán)體會(huì)員負(fù)有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé)，對各省級文藝家協(xié)會(huì)和直屬的事業(yè)單位負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、管理的職責(zé)。
（二）人員構(gòu)成情況
省文聯(lián)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制152人，其中：行政編制51人，機(jī)關(guān)工勤編制5名，事業(yè)編制96人；在職職工96人，離退休人員115人。
（三）預(yù)算年度主要任務(wù)
2018年，是學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的重要一年，是改革開放40周年，也是大力推動(dòng)文藝繁榮發(fā)展、推動(dòng)文聯(lián)改革落地生根之年。省委、省政府先后制定出臺了《中共河南省委關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義的實(shí)施意見》、《華夏歷史文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設(shè)方案》、《河南省實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化發(fā)展傳承工作方案》。做好今年工作，意義重大,責(zé)任重大。今年工作總體思路是,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，著眼全國重要文化高地打造和華夏歷史文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設(shè)，堅(jiān)持抓導(dǎo)向、抓精品、抓創(chuàng)新、抓傳承、抓人才，大力實(shí)施中原人文精神五大工程，推動(dòng)文藝繁榮發(fā)展。圍繞改革開放40周年、建國70周年、全面建成小康社會(huì)之年、建黨100周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織開展“謳歌新時(shí)代，共筑中國夢”主題文藝創(chuàng)作實(shí)踐活動(dòng)等，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入重大工程建設(shè)一線，深刻反映我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的偉大實(shí)踐，講好河南故事。精心組織文藝精品的展演展示、宣傳推介，舉辦紀(jì)念改革開放40周年河南省美術(shù)、書法、攝影獲獎(jiǎng)作品展、“向經(jīng)典致敬——戲劇、音樂、舞蹈、影視、雜技、曲藝”獲獎(jiǎng)作品展演（舞臺藝術(shù)）、河南攝影大展和論壇、河南文藝研判研討會(huì)等。積極融入河南對外宣傳工作格局，推動(dòng)中原文化“走出去”。

二、河南省文聯(lián)預(yù)算單位構(gòu)成

河南省文聯(lián)部門預(yù)算包括省文聯(lián)機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
1.省文聯(lián)機(jī)關(guān)本級
2.河南省書畫院
3.河南省文學(xué)院
4.《莽原》與《南腔北調(diào)》雜志社

第二部分
河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)3911.6萬元，支出總計(jì)3911.6萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加835.2萬元，增長27%。主要原因：新增一般性項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年收入合計(jì)3911.6萬元，其中：一般公共預(yù)算3564.3萬元;其它收入342萬元；預(yù)計(jì)部門結(jié)轉(zhuǎn)資金5.3萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年支出合計(jì)3911.6萬元，其中：基本支出2896.6萬元，占74%；項(xiàng)目支出1014.7萬元，占26%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3564.3萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加802.7萬元，增長29%，主要原因：一般性項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3564.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出916.3萬元，占25.7%；教育支出11.9萬元，占0.3%;文化體育與傳媒支出1814.1萬元，占50.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出599.1萬元，占16.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.4萬元，占3%；住房保障（類）支出116.5萬元，占3.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.8萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少3.9萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)11.3萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)34.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年減少3.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.8萬元。主要原因：厲行節(jié)約。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算252.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
無。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我單位共有車輛18輛，其中：一般公務(wù)用車18輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分
名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。