2015年度河南省文聯決算公開

第一部分

河南省文聯概況

 
一、河南省文聯主要職責
（一）河南省文聯是河南省各省級文藝家協會和省轄市文聯、省直管縣文聯、行業文聯及大型企業文聯的聯合組織，是中國共產黨領導下的全省性人民團體，是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶。對團體會員負有聯絡、協調、服務、指導的職責，對各省級文藝家協會和直屬的事業單位負有領導、管理的職責。
 
二、河南省文聯決算單位構成
省文聯部門決算包括機關本級決算和所屬3個全供事業單位（省文學院、省書畫院、莽原與南腔北調雜志社）決算。
 
 

第二部分

河南省文聯2015年度部門決算表

 
一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分

河南省文聯2015 年度部門決算情況說明

 
一、收入支出決算總體情況說明
省文聯2015年收入總計4468.71萬元，支出總計2977.15萬元，與2014年(收入2543.51萬元,支出3088.64萬元)相比，收入總計增加1925.2萬元,增加75.69%,主要原因是:2015年省文聯開展文藝活動較多，如增加了省文聯各協會換屆經費、省級文化事業建設經費、重點精神產品經費、茅盾文學獎獎勵及其它收入等。支出總計減少111.49萬元，減少3.61%。主要原因：有些文藝活動因特殊原因沒有按計劃開展，延期至下年度。
二、收入決算情況說明
省文聯本年收入合計4468.71萬元，其中：財政撥款收入3152萬元，占70.53 %；事業收入103.36萬元， 占2.38  %；經營收入0萬元；其他收入1210.35萬元，占27.08%。
三、支出決算情況說明
省文聯本年支出合計2977.15萬元，其中：基本支出1620.33萬元，占54.43%；項目支出1356.82萬元， 占45.57%；經營支出0。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
省文聯2015年財政撥款收入3152萬元，支出2577.38萬元。與 2014 年(收入2226.76萬元,支出2466.52萬元)相比，財政撥款收入增加925.24萬元，增長41.55%，主要原因是增加了省文聯各協會換屆經費、文化事業建設經費、重點精神產品扶持經費等。支出增加110.86萬元,增加4.49%。
 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
省文聯2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為2219.82萬元，支出決算為2577.38萬元，完成年初預算的116.1 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出540.6萬元，占20.97%,教育支出16.84萬元, 占0.65%,文化與體育傳媒支出1086.3萬元, 占42.15%,社會保障支出847.73,占32.89%,住房保障85.9萬元，占3.33%。
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為512.2萬元，支出決算為540.6萬元，完成年初預算的105.54%。決算數大于預算數的主要原因：單位公用設備維修及維護增加。
（二）教育支出。年初預算數為17.5萬,支出決算16.84萬元, 完成年初預算的96.23%。決算數小于預算數的主要原因：支出結余。
(三)文化與體育傳媒支出。年初預算數為853.02萬,支出決算1086.3萬元, 完成年初預算的127.35%。決算數大于預算數的主要原因：上年業務活動計劃調整，經費結轉至該年度支出。
(四)社會保障支出。年初預算數為748.2,支出決算數為847.73,完成年初預算數的113.3%。決算數大于預算數的主要原因：每年下半年社會保障費按新調整數支出。
(五)住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為88.9萬元，支出決算為85.9萬元，完成年初預算的96.62%。決算數小于預算數的主要原因：在職人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
省文聯2015年一般公共預算財政撥款基本支出1997.36萬元，其中：人員經費  1725.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費  272.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
省文聯2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為72.22萬元，支出決算為51.17萬元，完成預算的70.85%，主要原因：勵行節約。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數51.17萬元,比 2014 年73.81萬元減少22.64萬元，下降30.67 %。
（一）因公出國（境）費  無
（二）公務用車購置及運行費  50.48萬元，完成預算的86.29%，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費50.48萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數小于年初預算數的主要原因：勵行節約。
決算數比 2014 年(73.62萬)減少23.14萬元，下降31.43%，主要原因：勵行節約。
（三）公務接待費  0.67萬元，完成預算的33.5%，主要用于接待外省文聯系統調研及工作人員加班工作餐,共接待4批次、41人次。工作餐25人次,決算數小于年初預算數的主要原因：勵行節約,嚴控大吃大喝。
決算數比 2014 年增加0.19萬元，主要原因：2014年沒有接待外省及地市同行調研任務。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
省文聯2015年府性基金支出:無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
省文聯2015 年機關運行經費支出158.73萬元，比 2014年(208.14萬)減少23.74%，主要原因：勵行節約,公車運行維護及辦公支出減少。
（二）政府采購支出情況。
省文聯2015 年政府采購支出總額52.7萬元，購置府采購貨物支出20萬元，政府采購服務支出32.7萬元。主要是日常辦公設備購置、雜志印刷等。
（三）國有資產占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，省文聯共有車輛21輛，其中，一般公務用車21輛，單位價值 200萬元以上大型設備  臺（套）:無。
（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。
無